Projekte - Testfreigabe

Mittels einer Testfreigabe wird sichergestellt, dass in einem Unternehmen nur ordnungsgemäße Software eingesetzt wird.

Testdokumentationen und Testnachweise unterliegen gesetzlichen und auch innerbetrieblichen Aufbewahrungsfristen.

Eine Testfreigabe ist daher für alle Systeme, Teilsysteme oder Module erforderlich, die im Rahmen von Projekten geändert oder neu eingesetzt werden.


Diese sind daher so abzulegen, dass die Informationen bei Anforderungen durch interne oder externe Prüfer jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.

Der Nutzen einer Testfreigabe

» Gewährleistung Software Sicherheit/ Integrität hinsichtlich definierter Qualitätsanforderungen

Eine Testfreigabe dient der Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Überführung von neuer oder geänderter Software (bei Bedarf nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführungssysteme, sog. GoBS) in das Produktionsumfeld

Mögliche Inhalte einer Testfreigabe

» Formale Prüfung Vollständigkeit Ergebnisse

» Inhaltliche Prüfung (Testmanagement)

» Dokumentation der Zustimmung aller Beteiligten durch Unterschrift

Die Durchführung von technischen Tests in einer geeigneten Softwareanwendung wird in der Regel durch einen IT-Projektleiter auf einem Freigabeformular bestätigt. Die Aufbewahrung von fachlichen Testdokumentationen hat hingegen beim Auftraggeber zu erfolgen.

Prozessschritte bei einer Testfreigabe

» Freigabeerklärung der Softwareentwicklung

» Freigabeerklärung der Fachabteilung

» Logische Freigabe

» Physische Freigabe

Folgende wesentlichen Punkte sind für eine Testfreigabe relevant:

Beschreibung der fachlichen Aufgabe aus Sicht des Anwenders

» Ziele und Anforderungen

» Risiken und Restriktionen

» Projektauftrag

» Fachkonzept

Beschreibung der programmtechnischen Lösungen, d. h. wo und wie die fachlichen Anforderungen in den Objekten umgesetzt wurde

» DV Konzept

» Entwicklerdokumentation

» Benutzerdokumentation

» Betriebshandbuch

Beschreibung der Sicherstellung und des Nachweises der Programmidentität

» Systemfreigabe / Freigabeverfahren

» Testkonzept

» Testpläne

» Testfälle

» Testnachweise

Beschreibung der Maßnahmen der Datenintegrität

» Sicherheitsbedarf

» Technisches Sicherheitskonzept

» Berechtigungskonzept

» BDSG Verfahrensverzeichnis

Internes Kontrollsystem

» Arbeitsanweisungen für den Anwender (Einführungskonzept)

» Beschreibung der manuellen und maschinellen Kontrollen

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Datenschutz by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Übermittlung personenbezogener Daten, Bankgeheimnis, Datenschutzbeauftragte; Daten Transport, Lagerung & Vernichtung
Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Einlagengeschäft (Marktfolge Passiv) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kontoeröffnung, Nachlassbearbeitung, Kontoschließung, Girokonto, Sparkonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto, Vollmacht
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